ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH *****	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----o0o-----
Số: Số: 150/BC-UBND

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2006
và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2007

I. Tình hình triển khai công tác xdcb năm 2006.

Thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2006 trên địa bàn huyện có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn. Thuận lợi đó là, công trình ghi kế hoạch xây dựng cơ bản chủ yếu là các công trình thanh toán nợ và công trình chuyển tiếp, còn các công trình xây dựng mới kế hoạch năm 2006 thuộc ngân sách tỉnh rất hạn chế, chủ yếu là vốn cân đối ngân sách huyện, nên tạo điều kiện cho các chủ đầu tư sớm triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm. Về khó khăn là: vốn ghi kế hoạch nhiều công trình còn thấp so với khối lượng hoàn thành, đồng thời do vật tư sắt thép tăng đột biến và điều chỉnh theo một số văn bản quản lý từ Trung ương, các bộ ngành và của tỉnh nhất là việc điều chỉnh bộ đơn giá xây dựng công trình, nên nhiều công trình phê duyệt xong phải chỉnh sửa và phê duyệt lại ngay từ đầu. Nhưng với sự tập trung chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn, giúp đỡ các Sở ngành chức năng, cùng với nỗ lực của UBND huyện, các ngành chức năng huyện, nên giá trị khối lượng thực hiện trong năm đạt khá so với kế hoạch vốn đã giao, cụ thể: giá trị khối lượng thực hiện trong năm 2006 là: 65.759 triệu đồng, đạt 102,41% so với kế hoạch, cụ thể vốn đầu tư như sau:

- Ngân sách tỉnh, TW: 49.651 triệu, chiếm 75,5%

- Ngân sách huyện: 14.644 triệu, chiếm 22,27%

- Ngân sách xã và huy động nhân dân đóng góp 1.464 triệu chiếm 2,23%

Về cơ cấu lĩnh vực đầu tư:

- Giao thông 14.006 triệu chiếm 21,3%

- Thủy lợi 15.913 triệu chiếm 24,2%

- Điện nước 2.170 triệu chiếm 3,3%

- Giáo dục – Y tế 21.306 triệu chiếm 32,4%

- Công trình phúc lợi công cộng, nhà làm việc 12.364 triệu chiếm 18,8%.

(Cụ thể từng nguồn và công trình đầu tư có biểu chi tiết kèm theo)

1. Nguồn vốn do các ngành ở tỉnh làm chủ đầu tư: 10.530/13.750 triệu đồng, đạt 76,58% KH, trong đó:

- Nguồn ngân sách tập trung: 9.110/12.750 triệu, đạt 71,45% KH gồm có:

+ Quy hoạch chuẩn bị đầu tư : Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Thác Bà, Dự án đầu tư trạm bơm Tà Pao, lập DAĐT-TKKT đường Gia Huynh - ĐT713.

+ Thực hiện dự án: có 11 công trình đường, trong thanh toán nợ đường cầu trên tuyến Đức Phú - Tà Pứa, cầu Tà Pao, hệ thống cầu Lạc Tánh- Đức Phú, công trình chuyển tiếp gồm cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ Lăng quăng, Khu dân cư bà Tá - Gia Huynh, Trạm bơm, Trung tâm Y tế Tánh Linh, phòng khám đa khoa Bắc rộng, sửa chữa một số tuyến đường hư hỏng trên địa bàn huyện.

+ Nguồn Giáo dục đào tạo: có 3 công trình Trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề, trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Trường PTTH Tánh Linh.

+ Nguồn chương trình nước sinh hoạt & VSMT: quy hoạch chuẩn bị đầu tư nâng cấp hệ thống nước Lạc Tánh.

- Nguồn vốn chương trình MTQG& các DAL : 1.420 triệu/ 1.000 triệu, đạt 142% KH gồn có:

+ Dự án định canh định cư: 02 công trình đường Bàu chim và cầu Đức Thuận, Đường 710 vào khu dân cư 800 ha Suối Kiết.

2. Nguồn ngân sách tỉnh, TW do huyện làm chủ đầu tư:

* Công trình thuộc nguồn ngân sách tập trung:

Khối lượng thực hiện 39.121 triệu/37.463 triệu, đạt 104,42% KH, trong đó.

- Chuẩn bị đầu tư: Hoàn thành lập BCNCKT-TKKT các đường: Gia An-Gia Huynh 2 tuyến; Biển Lạc Núi Ông. Đang lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư kè bảo vệ khu dân cư Sông Cát; Hệ thống thoát lũ suối Lập Lài, nhựa hóa đường thôn DT Đồng Me-Đức Thuận; Đường GTNT- GTNĐ ra nghĩa địa Đồng Me; Đường thôn 4 - Đức Bình; GTNT- GTNĐ từ đường 336 đi Đê Bình. Nhựa hóa đường vào khu Du lịch Thác Bà sẽ khởi công vào cuối năm 2006.

- Thực hiện dự án:

+ Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng: Nhà hành chính, khu WC, giếng nước và phần thiết bị máy Trung tâm dạy nghề; NLV Huyện ủy; 05 trường: TH Gia An 1, TH Lạc Tánh 2, THCS Gia An 2, TH Đức Phú 1; TH Bắc Ruộng 1; Khối Văn phòng và phụ trợ + giếng nước Trường Dân tộc nội trú; cơ bản hoàn thành nhà để xe-nhà bảo vệ, khu vệ sinh, sửa chữa ký túc xá Trường dân tộc nội trú. Trạm bơm Bắc Ruộng; Đê bao Huy Khiêm; Trạm bơm Đức Bình; các trường tầng TH Đức Bình 2, TH Gia An 3, TH Đức Tân 1, TH Bà Tá Gia Huynh, TH Lạc Tánh 1, THCS Tân Thành, nhà để xe-nhà bảo vệ, khu vệ sinh, sửa chữa ký túc xá trường dân tộc nội trú. Đang thi công Nhà thực hành, cổng tường rào Trung tâm dạy nghề.

+ Tiếp tục thi công hoàn thiện: các trạm bơm: Lạc Tánh; La Ngâu; Đức Phú; Đường Bàu Làng-Đức Bình, Đang thi công đường thôn 3-1 Gia Huynh; tập trung giải phóng mặt bằng đường GTNĐ Gia Huynh-Gia An, Khối Phòng học-Thực hành Trường THCS Gia An 2; Khối hành chính phục vụ + sân vườn Trường THCS Đồng Kho, Đức Phú:

* Nguồn vốn CTMTQG &DA lớn:

Gồm 13 công trình, giá trị khối lượng thực hiện chủ yếu là công trình chuyển tiếp và thanh toán nợ 2.810 triệu/2.811 triệu KH, đạt 99,96%, gồm công trình Trung tâm dạy nghề Tánh Linh; trường dân tộc nội trú; Trạm y tế, đường GTNT hàng rào trường tiểu học Măng Tố, chợ Sông Dinh; xây dựng mới Đập bàu tre Măng Tố, khu vê sinh trường THCS Suối Kiết.

* Vốn TW hỗ trợ có mục tiêu:

Gồm 23 công trình, giá trị khối lượng thực hiện chủ yếu là các công trình chuyển tiếp và công trình thanh toán nợ 12.141 triệu/11.912 triệu KH, đạt 101,92%, gồn các công trình thuộc các nguồn vốn sau:

- Vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 39: có 09 công trình Khối lượng thực hiện 6.544 triệu/ 6.444 triệu đạt 101,55% KH gồm thanh toán nợ Nhà văn hoá thôn Trà Cụ, Nhà văn hoá thôn Đồng Me, thi công hòan thành đường vào khu sản xuất thôn dân tộc Tà Pứa Đức Phú, tiếp tục thi công kè bảo vệ dân cư thôn 2 Bắc Ruộng & Măng Tố, Nhà văn hoá thôn chăm , thôn dân tộc Suối Kiết, 02 cầu trên tuyến Đức Phú - Tà Pứa.

- Vốn thuộc chương trình 134: có 02 công trình Khối lượng thực hiện 300 triệu/1.702 triệu KH, đạt 17,63% KH vốn chủ yếu là lập BCĐT hệ thống nước các thôn dân tộc Đức Bình, Lạc Tánh, Đồng Me, Đức Phú.

- Vốn thuộc chương trình 174: Khối lượng thực hiện 980 triệu/980 triệu KH, đạt 100% KH vốn chủ yếu là công trình dường vào khu sản xuất Tà Pứa -Đức Phú (tuyến 2), thanh toán nợ trạm y tế La ngâu, kéo điện 52 hộ dân thôn Tà Pứa, Kè bảo vệ khu dân cư thôn 2 Bắc ruộng - MăngTố.

- Vốn chương hỗ trợ đầu tư y tế - giáo dục từ nguồn thu sổ số Kiến thiết: thực hiện 2 công trình khối lượng thực hiện 1.850 triệu/1.565 triệu, đạt 118,2% kế hoạch vốn, chủ yếu của các công trình chuyển tiếp trường Tiểu học Gia An 3, trường tiểu học Đức Bình 2.

- Vốn vay tín dụng: Khối lượng thực hiện 1.000 triệu/343 triệu KH, đạt 291% KH vốn chủ yếu là công trình hệ thống thủy lợi Suối Cát.

* Nguồn vốn ngòai nước (CBRIP): Gồm có 11 công trình, giá trị khối lượng thực hiện 1.537 triệu/1.455 triệu KH, đạt 105,63% KH vốn chủ yếu là các công trình chuyển tiếp Đường GTNT tuyến dâu tằm, cống bản thôn 2, Nhà cộng đồng, cổng tường rào thôn 3 Măng Tố. Thi công hòan thành nghiệm thu cổng tường rào nhà cộng đồng Bản 1,2,3 và nâng cấp đường giao thông nội đồng bản 3. Cống và đường giao thông nông thôn xã Gia Huynh.

3. Nguồn ngân sách huyện

Gồm 21 công trình, giá trị khối lượng thực hiện là 14.644triệu/ 12.999 triệu đồng, đạt 112,65% KH. Trong đó :

- Nguồn 3 tỷ: Gồm 13 công trình, giá trị khối lượng thực hiện 4.101/3.000 triệu, đạt 136,7% KH, cụ thể:

+ Chuẩn bị đầu tư có 04 công trình trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, hội trường chung., Điện 0,4 KV La Ngâu, Đường GTNT+ GTNĐ La Ngâu.

+ Công trình chuyển tiếp, thanh toán nợ: 08 công trình, khối lượng thực hiện 3.451/2.600 triệu, đạt 132,73 % KH, gồm: công trình Nhà làm việc các phòng ban, đập Cây Xoài - Nghị Đức, nâng cấp trạm y tế Gia An, nâng cấp trạm y tế Nghị Đức, sân vườn UB huyện, thiết bị hội trường phòng giáo dục, nâng cấp nhà làm việc các đoàn thể.

- Nguồn hỗ trợ phòng học phổ thông:

Khối lượng thực hiện 2.800 triệu đồng/1.532 triệu đồng , đạt 182,76 % KH, cụ thể:

+ Công trình thanh toán nợ và công trình chuyển tiếp: có 8 công trình gồm lập BCKTKT trường TH Nghị Đức 2, TH Đức Phú 2, TH Đức Thuận, san nền trường tiểu học Măng Tố, Khởi công mới khối thực hành trường THCS Đức Bình, Đức Thuận; 02 phòng trường tiểu học Bắc Ruộng 2, san nền trường tiểu học Măng Tố, Lập BCKT-KT trường mầm non, tu sửa 02 phòng học Suối kiết, khối lý thuyết thực hành trường THCS Nghị Đức, Lạc Tánh.

+ Công trình xây dựng mới: có 5 công trình gồm khối thí nghiệm thực hành trường THCS Đức Thuận, Đức Bình. Chuẩn bị đầu tư các trường THCS Huy Khiêm, TH la Ngâu, THCS Đức Thuận, Bắc Ruộng, trường TH Đức Bình 1, Tân Thành, hệ thống chống sét trường THCS Gia An.

- Nguồn quỹ xây dựng trường: khối lượng thự hiện 453 triệu/ 404 triệu đồng đạt 112,13% KH cụ thể như sau:

Công trình thanh toán nợ và công trình chuyển tiếp có 10 công trình gồm điện vào trường Gia An 3, Gia An 2, trường TH Lạc Tánh, Khu vệ sinh trường TH Bắc ruộng, 06 phòng trường TH La Ngâu, 02 phòng mẫu giáo tân thành, 01 phòng mậu giáo Tà Pứa Đức phú, công trình hỗ trợ các phòng học mẫu giáo, hệ thống thoát nước khu vệ sinh trường dân tộc nội trú.

- Nguồn thu sử dụng đất:

Khối lượng thực hiện 5.817 /6.440 triệu đồng, đạt 99,32% KH, chủ yếu là lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư đường GTNT các xã, kè và đường vào UBND thị trấn Lạc Tánh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

+ Thanh toán nợ và công trình chuyển tiếp: có 09 công trình gồn kè cổng vào UB thị trấn Lạc Tánh, xây dựng trường mẫu giáo Bình minh, hỗ trợ 02 phòng học mẫu giáo thôn Lạc Thuận, Hỗ trợ nhà ở tập thể giáo viên trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Trường THPT Tánh Linh, hỗ trợ san lấp mặt bằng khu dân cư mới.

+ Xây dựng mới: có 19 công trình gồm hỗ trợ xây dựng trụ sở thôn nâng cấp trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, mở rộng nhà làm việc UBND các xã Gia Huynh, Suối Kiết, Nghị Đức và UBND thị trấn Lạc Tánh, Giải toả san lấp mặt bằng các khu dân cư, Gia cố cầu suối chùa Nghị Đức, sửa chữa đường GTNT thôn 1 Đồng Kho.

- Nguồn NCNVLĐ công ích: khối lượng thực hiện 183/183 triệu chủ yếu là thanh toán nợ các công trình hoàn thành các năm trước chuyển sang.

- Nguồn quỹ đất sông cát : Khối lượng thực hiện 300 triệu / 700 triệu đồng đạt 42,86% KH chủ yếu là phục các công trình hệ thống thoát nước khu dân cư sông cát.

4. Đối với công trình do xã làm chủ đầu tư:

Trong năm 2006, các công trình do các xã làm chủ đầu tư thực hiện 1.464 triệu đồng chủ yếu là huy động sức dân sửa chữa đường GTNT, GTNĐ ở các xã Đức Phú, Nghị Đức, Đức Bình, Đức Tân, Măng Tố, Gia An, Huy Khiêm, Đồng Kho với ngày công đóng góp trực tiếp 86.156 công và kinh phí đóng góp xây dựng trụ sở thôn khoảng 600 triệu.

Nhận xét Đánh giá chung

- Khối lượng thực hiện trong năm 2006 đạt khá so với kế họach, phần lớn khối lượng thực hiện là các công trình thanh toán nợ và chuyển tiếp, các công trình mới triển khai còn chậm nên khối lượng còn đạt thấp.

- Một số công trình trong quá trình khảo sát lập thiết kế dự toán, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chưa tranh thủ ý kiến tham gia của các ngành và các địa phương, một số công trình có khối lượng đưa vào không cần thiết, không cân đối được vốn, nên phải chỉnh sửa nhiều lần tốn nhiều thời gian.

- Công trình nhà văn hoá gắn với trụ sở sinh hoạt thôn là công trình trọng điểm của huyện, thuộc nguồn cân đối ngân sách huyện, xã và huy động nhân dân đóng góp; thẩm quyền phê duyệt của các xã, thị trấn, nhưng tiến độ triển khai chậm, khối lượng thực hiện so với kế hoạch còn đạt thấp.

- Các công trình được ghi vốn từ ngân sách tỉnh, do kế hoạch vốn ghi thấp nên có phần hạn chế đến tiến độ thi công mặt khác tỉnh chuyển vốn cho huyện chậm nên gặp khó khăn trong việc thanh toán khối lượng.

- Công tác báo cáo định kỳ các đơn vị chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn còn xem nhẹ, chưa thực hiện đúng qui định; rất khó khăn cho công tác tổng hợp tham mưu của ngành chức năng và sự điều hành chỉ đạo của UBND huyện.

II. Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2007:

1. Dự kiến nguồn vốn đầu tư:

* Dự kiến nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách huyện: 7.108 triệu đồng gồm:

+ Nguồn ngân sách tập trung: 3.000 triệu đồng

+ Nguồn thu tiền bán đấu giá đất: 3.000 triệu đồng

+ Quỹ xây dựng trường học: 428 triệu đồng

+ Nguồn sự nghiệp giao thông: 200 triệu đồng

+ Nguồn KTTC: 300 triệu đồng

+ Quỹ cơ sở hạ tầng khu dân cư Sông Cát: 150 triệu đồng

2. Phương án bổ trí vốn đầu tư như sau :

- Nguồn vốn ngân sách tập trung : 3.000 triệu đồng; phân bổ như sau:

Chuẩn bị đầu tư 07 công trình với số vốn 260 triệu, thanh toán nợ 10 công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2005 và 2006 với tổng vốn là 2.3.28 triệu đồng. Cân đối xây dựng mới 02 công trình với tổng vốn 412 triệu.

- Nguồn quĩ xây dựng trường: 428 triệu; trong đó công trình chuyển tiếp 01 công trình 50 triệu; xây dựng mới 04 công trình 378 triệu và hỗ trợ xây dựng mới các phòng học Mẫu giáo, trường TH Nghị Đức 1, 6 phòng học trường THCS Suối Kiết, sửa chữa trường Đồng Kho 1.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: khoảng 3.000 triệu đồng; trong đó:

+ Thanh toán nợ + chuyển tiếp 09 công trình hoàn thành năm 2006 là 1.400 triệu đồng.

+ Thực hiện dự án: 1.600 triệu đồng; xây dựng mới 03 công trình, tổng vốn 450 triệu; công trình chuyển tiếp 03 công trình 730 triệu, còn lại 420 triệu đồng chi hỗ trợ xây dựng 07 nhà văn hoá gắn với trụ sở thôn.

- Nguồn Kiến thiết thị chính: 300 triệu thanh toán nợ 1 công trình, chuyển tiếp 01 công trình, xây dựng mới 02 công trình.

- Nguồn sự nghiệp giao thông : 200 triệu; thanh toán nợ 03 công trình và 02 công trình sửa chữa chống lầy tuyến đường do huyện quản lý.

- Quỹ hạ tầng khu dân cư sông cát: 150 triệu làm hệ thống thoát nước khu sông cát.

(Cụ thể có biểu chi tiết kèm theo)

III. Các công trình trọng điểm năm 2007 trên địa bàn huyện:

1. Nguồn ngân sách tỉnh:

- Công trình chuyển tiếp: Trạm bơm La Ngâu, Đức Phú, Lạc Tánh, trạm bơm Đức Bình, đê bao Huy Khiên.

- Công trình xây dựng mới: Trạm bơm Tà Pao, trường THCS Huy Khiêm hoặc (mẫu giáo trung tâm huyện), nhựa hóa đường trung tâm xã Nghị Đức; Nguồn Nghị quyết 39 xây dựng mới 06 nhà văn hoá gắn với trụ sở thôn gồm thôn Bàu Chim Đức Thuận, Thôn 4, thôn 6 Nghị Đức, thôn 3 Đức Tân, thôn 5 Huy Khiêm, thôn 2 Bắc Ruộng.

2. Nguồn ngân sách huyện:

- Hỗ trợ xây dựng 07 công trình nhà văn hoá gắn với trụ sở thôn gồm : Thôn 6 Huy Khiêm, thôn 2 Đồng Kho, thôn 2 Gia An, Thôn 3 Gia An, Thôn 3 Suối Kiết, Thôn Lạc Hoá 2, thôn Lạc Hà - Thị trấn Lạc Tánh.

Trên đây là tình hình kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2006 và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2007 trên địa bàn huyện Tánh Linh.

(Theo Tánh Linh)